Facturación electrónica
miércoles, 1 de julio de 2026 · RUC 20214059062 · Emisor electrónico SUNAT
Nubefact conectado
Emitidos hoy
11
8.4% vs. ayer
Monto facturado hoy
S/ 29,815.80
Incluye IGV 18%
Aceptados SUNAT
96.4%
Del mes en curso
Pendientes de envío
3
En cola OSE
Rechazados
1
Requiere corrección
Comprobantes del día
miércoles 1 de julio · 14 documentos| Tipo | Serie · número | Cliente | Hora | Monto | Estado SUNAT | CDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/D | FD01-000019 Ref. F001-002144 |
Constructora Los Andes S.A.C. | 16:20 | S/ 118.00 | Aceptado | |
| Boleta | B001-008539 | Público general | 14:05 | S/ 98.50 | Pendiente | — |
| Boleta | B001-008538 | Ferretería El Constructor Carhuaz S.R.L. | 13:22 | S/ 1,840.90 | Aceptado | |
| Boleta | B001-008537 | Público general | 12:40 | S/ 176.20 | Rechazado | — |
| Factura |
F001-002146
Detracción 10% · S/ 1,265.00
|
Consorcio Vial Huascarán | 12:05 | S/ 12,650.00 | Pendiente | — |
| Boleta | B001-008536 | Público general | 11:30 | S/ 289.00 | En resumen diario | — |
| N/C | FC01-000045 Ref. F001-002145 |
Edificaciones del Norte E.I.R.L. | 11:10 | S/ 230.60 | Aceptado | |
| Boleta | B001-008535 | Wilder Huamán Salazar | 10:58 | S/ 512.40 | Pendiente | — |
| Factura | F001-002145 | Edificaciones del Norte E.I.R.L. | 10:20 | S/ 5,230.60 | Aceptado | |
| N/C | BC01-000112 Ref. B001-008533 |
Julián Ramírez Torres | 10:05 | S/ 389.50 | Aceptado | |
| Boleta | B001-008534 | Público general | 09:52 | S/ 62.90 | En resumen diario | — |
| Boleta | B001-008533 | Julián Ramírez Torres | 09:15 | S/ 389.50 | Aceptado | |
| Factura |
F001-002144
Detracción 10% · S/ 842.00
|
Constructora Los Andes S.A.C. | 08:47 | S/ 8,420.00 | Aceptado | |
| Boleta | B001-008532 | Público general | 08:14 | S/ 145.80 | Aceptado |
11 comprobantes de venta · 2 notas de crédito · 1 nota de débito · 8 aceptados, 2 en resumen, 3 pendientes, 1 rechazado
Facturado del día: S/ 29,815.80
Detracciones aplicadas
SPOT · 2 operaciones
F001-002144
S/ 842.00
Constructora Los Andes S.A.C.
Arena y piedra · 009 · 10%
Constancia N.° 2026070100842
F001-002146
S/ 1,265.00
Consorcio Vial Huascarán
Arena y piedra · 009 · 10%
Constancia N.° 2026070101265
Total detraído del día
S/ 2,107.00
Arena y piedra · 009 · 10%
Madera · 008 · 4%
Cuenta de detracciones · Banco de la Nación 00-741-025366
Aplica a operaciones mayores a S/ 700.
Series por tienda
Correlativos vigentes
Tienda Centenario
Principal
FacturaF001N.° 2146
BoletaB001N.° 8539
Notas: FC01 N.° 45 · FD01 N.° 19
Tienda Centro
FacturaF002N.° 58
BoletaB002N.° 342
Almacén Central Mayorista
Solo facturas
FacturaF003N.° 512
Guías de remisión (GRE)
RemitenteT001N.° 4825
Conexión OSE
Conectado
Nubefact
Operador de servicios electrónicos
Último envío
16:20
Documentos en cola
3 documentos
Boletas del día en resumen
8
Plazos de envío SUNAT
Boletas por resumen diario
Hasta 7 días calendario
Envío individual (facturas)
Hasta 5 días